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弥勒市残疾人联合会2021年度部门决算

文章来源: 弥勒市残疾人联合会
作者:
发布日期: 2022/11/12
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  弥勒市残疾人联合会2021年度部门决算

  目录

  第一部分  弥勒市残疾人联合会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

 

  第一部分  弥勒市残疾人联合会概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  弥勒市残疾人联合会作为市人民政府的一个职能部门,主要负责全市残疾人的康复、教育、就业和扶贫等工作。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无保障设施和残疾预防等工作;承担市政府残疾人工作委员会的日常工作;指导基层残联开展工作,管理各类残疾人社团组织;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;完成市委、市政府交办的其他工作。

  (二) 2021年度重点工作任务介绍

  一、办证服务工作。完成新一轮16名残疾评定(鉴定)专家的聘任工作。采取政务服务窗口定点接待和经常组织专家送服务上门的方式,严格评残标准和程序,开展残疾等级评定办证服务工作。截至2021年10月25日,共受理办结残疾人办证申请1506份(新办证350份、等级变更196份、挂失补办5份、到期换证180份、资料更新753份、户口迁移6人、注销10人、重新分配区划6人),为残疾人享受党和政府的扶助政策提供基础依据。其中,实施“知行合一践初心、我为群众办实事”专题实践行动,组织残疾评定鉴定专家开展送服务下基层活动3次,深入5个乡镇为100余名疑似重度残疾人开展上门鉴定办证服务,实现重度残疾人办证“零跑路”。截至10月25日,全市持证残疾人20322人,占全市户籍人口数55.04万人的3.69%。其中:按残疾类别分有视力残疾2038人、听力残疾3231人、言语残疾254人、肢体残疾10553人、智力残疾1248人、精神残疾1835人、多重残疾1163人;按残疾等级分有一级1975人、二级4361人、三级3346人、四级10640人。按照办证自愿的原则做到应办尽办,并实现残疾人证办理“跨省通办”。

  二、精准康复工作。紧紧围绕“人人享有康复服务”的目标,不断加强残疾人精准康复服务体系建设,积极推进康复服务进社区、到家庭。评审认定弥勒市残疾儿童定点康复医疗机构2个,为推进残疾儿童康复救助制度奠定了基础。截至10月25日,共有3469名残疾人享受到各类康复服务。其中:完成白内障复明手术200余例、人工耳蜗手术3例、免费验配助听器243例、假肢装配48例、矫形器装配1例、免费供应用品用具120件,救助8名聋儿接受听力语言训练,培训聋儿家长8名,为35名肢体残疾儿童、23名智残孤独症儿童提供机构康复服务。为2780名有康复需求的各类残疾人提供精准康复服务,服务率达到100%。

  三、教育就业工作。积极协助配合教育部门贯彻落实义务教育残疾学生“两免一补”政策;深入开展在校残疾学生和残疾人子女调查核实工作,采取随班就读与特校教育、送教上门等方式提高残疾青少年接受文化教育程度,着力减少残疾学生辍学率;发放2021应届高校残疾毕业生就业促进补贴4人0.4万元,2021年云南省彩票公益金残疾人助学补助12人1.8万元。发放2020年盲人保健按摩机构规范化建设量化分级18户1.8万元,2020年疫情期间盲人规范化机构稳岗补贴13户0.9万元。开展残疾人就业援助月活动,建立了“应届毕业大中专生、历年毕业大中专生、农村有劳动能力残疾人”三个残疾人人才库。走访残疾登记失业人员家庭户数94户,登记失业的残疾人员人数119人。组织残疾人专场招聘会次数10次、残疾人求职面试供需见面会1次,组织6名残疾毕业学生到昆明参加招聘会,组织2名残疾人到蒙自市职业教育中心进行电子商务知识技能培训,8名残疾人与用人单位达成用工意向。投入资金9.4万元举办贫困残疾人实用技术培训班一期,100名残疾人参加中式面点师、禽畜养殖与疾病预防、健康管理师的培训 。帮助残疾人登记失业人员实现就业人数27人,帮助残疾人享受专项扶持政策人数1078人。发放残疾人机动车燃油补贴88人22880元。开展“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍设施改造项目调查,180户残疾人家庭纳入受益改造救助范围。截至10月25日,完成用人单位残疾人按比例年审60户,协助配合财政、税务部门收缴残疾人就业保障金235.64万元。全市6家福利企业共安置残疾职工113人,53个机关、企事业单位按比例安排残疾人就业117人,个体就业34人,就业年龄段农村残疾人7490人中稳定就业6252人,就业率达83%。

  四、社会保障工作。截至10月26日,共有12912名残疾人享受“两项补贴”(其中生活困难补贴6908人、重度残疾人护理补贴6004人);4816名贫困残疾人享受最低生活保障,452户455名残疾人享受特困人员供养。采取购买服务的方式实施“阳光家园计划”残疾人托养服务项目,为150名残疾人提供康复托养服务,其中:机构托养13人,居家托养137人,涉及智力、精神类残疾人93人,重度肢体残疾人57人。符合条件的贫困残疾人家庭全部纳入城乡居民社会保障范围实现应保尽保、应补尽补。

  五、基础数据调查。全面摸清残疾人底数,健全残疾人基本信息大数据,是为各级各部门研究制定推进残疾人事业发展补短板、保基本工作提供基础数据的重要举措。2021年,一是认真组织开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查,截至2021年10月26日,已采集18601人,占应采集残疾人信息20385人的91.25%,其中入户采集18121人、电话采集480人,APP采集17883人、PC采集718人,动态更新调查工作将于10月30日前完成采集上报。二是完成全市2021年度农村抗震安居房改造保障对象信息比对核实工作2次。三是开展全州残联系统“三类人员”信息比对工作2次。四是深入持续开展残疾人康复服务需求和文体特殊人才筛查,其中:开展0-14周岁残疾儿童康复需求筛查90人次,正在协助配合市级医疗机构深入各乡镇开展疑似白内障术前筛查活动。

  六、扶贫慰问工作。一是充分发挥扶贫行业部门作用,积极协助配合牵头责任部门做好做实贫困残疾人家庭脱贫巩固工作,确保贫困残疾人家庭脱贫不脱政策,积极争取政策、项目和资金,从残疾人康复、教育、就业和社会保障等方面改善和提高贫困边沿残疾人家庭生产生活条件,着力保障残疾人基本民生,巩固脱贫攻坚成果。其中,完成《弥勒市残联2020年度脱贫攻坚工作材料汇编》书籍的编写上报工作,完成2015年—2020年脱贫攻坚期的声像档案资料的收集、归档工作,完成全市2021年度农村抗震安居房改造保障对象信息比对核实工作2次,开展全州残联系统“三类人员”信息比对工作2次;稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接,扎实开展防返贫监测动态调整和监测对象“回头看”工作,组织单位挂联干部入户采集、更新农户信息,目前,“回头看”工作正在开展当中。二是在春节和全国助残日期间,组织走访慰问110户困难残疾人家庭和4个医疗机构、2个休养机构、居家休养的346名残疾人;在全国助残日期间,动员残工委成员单位和各部门深入开展帮扶困难残疾人活动,为困难残疾人家庭排忧解难,教育引导广大残疾人听党话、感党恩、跟党走,树立自强、自信意识,在党和政府的关心关怀下,充分享受社会发展红利。

  七、宣传维权文体工作。截至10月26日,共采编上报残疾人事业发展各类信息74条,全面反映全市残疾人工作中取得的成效、经验和残疾人事业发展中涌现出来的先进典型。重视舆情研判,深入开展残疾人矛盾纠纷排查化解工作,上半年未发生重大矛盾纠纷事件。截至10月26日,12385残疾人服务热线和96128政务服务热线共收到残疾人来电27通次,接待来访人员16批20人次,办理上级转(批)件7件次,按照真诚倾听、有诉必应、有难必解的原则,热情接待服务、依规处置残疾人来信来访,诉求全部办结落实到位,未发生越级非正常上访事件。筛查选送12名残疾青少年进入州级体育集训队参加训练,2名弥勒籍残疾人运动员参加第十一届全国残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会,其中:陶天宗代表陕西省队获射击类飞碟SG-U团体金牌、射击类飞碟SG-U个人银牌;陶俊达代表云南省队获男子500米单人皮艇KL3级第四名、男子200米单人皮艇KL3级第五名。

  八、疫情防控工作。严格落实疫情常态化防控“外防输入、内防扩散”和“守好自己的门,管好自己的人”的要求,持续巩固疫情防控成果。落实党员“双报到双服务双报告”制度,组织党员志愿者积极协助配合社区居委会入户开展疫情排查、防控宣传活动。目前,市残联10名在职在编职工和5名聘用人员及其适宜接种家属全部完成2次疫苗接种。截至10月26日,全市残疾人工作者和持证残疾人未发现感染新冠肺炎的情况。

  九、党的建设工作。一是提升政治能力,切实履行管党治党政治责任。把旗帜鲜明讲政治作为机关党建的首要任务,认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等要求,严守党的政治纪律和政治规矩,进一步加强党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设。二是加强思想建设,夯实思想理论根基。扎实开展领导班子理论学习,在学深悟透上下功夫,持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。依托主题党日、三会一课、理论小组学习、理论中心组、干部职工政治学习会、党组会、“云岭先锋”APP、“学习强国”APP等形式,学习习近平系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神,其中:召开党组会15次、党组理论中心组学习10次、干部职工政治学习会34次,做到班子成员带头先学一步、学深一层,充分发挥领导干部示范引领作用。三是加强组织建设,全面提升组织力。全面落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等党内生活制度,深入推进双联系双服务及结对共建机制,激发党员干部队伍活力。1-10月,组织开展主题党日活动10次、理论小组学习活动10次、党员大会7次,党课7次(其中党史专题党课4次),观看“云岭先锋”夜校访谈节目8期,领导干部上讲堂2次,科室长上讲堂1次。召开党组班子民主生活会2次、支部组织生活会2次,开展集体廉政谈话4次,党员之间开展谈心谈话6次。按时足额收缴党费。结合“我为群众办实事”主题党日活动,动员党员干部积极投身到残疾人各项事业中。认真落实党组织和全体党员“双报到双服务双报告”制度,党支部参与和谐大党委志愿服务活动9次,5名党员完成所居住社区志愿服务次数和时间。四是加强作风建设,力戒形式主义官僚主义。实施外出报备制度,确保干部职工外出办事、请假报备去向清楚;轻车从简深入开展走基层调查研究、送服务上门等活动;聚焦“慵懒散”问题,切实提高为民服务办事效率。五是加强纪律建设,扎实推进全面从严治党。认真履行全面从严治党主体责任和监督责任,将党风廉政建设自觉融入到业务工作中,做到同研究、同部署、同落实。1-10月,组织干部职工集中观看警示教育片5次、通报违纪违法案例66 件次、上廉政党课2次,通过QQ群、微信群、“学习强国”APP、“云岭先锋”APP、“清风云南”等载体分散观看警示教育片29批次。六是扎实开展民生实事计划清单,加强残联党员干部队伍建设。结合党史学习教育,制定民生实事计划清单5项,完成5项;党员领导干部量身制定“我为群众办实事”计划清单13条,完成13条,完成率均为100%。结合全国助残日、爱眼日等节点,持续开展志愿服务活动,年内共开展各类爱心扶残助残志愿服务5批次。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入弥勒市残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个即:弥勒市残疾人联合会,其他事业单位 0 个。

  弥勒市残疾人联合会机关设下列3个内设机构:

  (一)办公室(市政府残疾人工作委员会办公室)

  综合协调机关重要政务、事务;组织起草有关重要文件和报告;负责工作会议的组织安排及议定事项的督办;负责信息、统计、文秘、档案、保密、安全保卫、工会、共青团、妇女、老干部和机关事务等工作。负责机关和所属事业单位的机构编制、人事、职工教育、职称评聘、劳动工资管理及离退休人员的管理和服务工作;负责组织协调残疾人事业对外合作与交流;负责编制资金计划,管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关及所属事业单位经费;负责残疾人组织自身建设;组织制定并实施残疾人工作者培训计划;联络、教育、培养、表彰残疾人及基层先进残联、助残单位和个人;指导基层和社区残疾人工作,组织志愿者助残活动;指导各类残疾人专门协会的日常工作,维护残疾人权益,为残疾人提供法律援助和服务,负责残疾人的信访工作;承担办公自动化设备的管理、维护;承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。

  (二)教育就业扶贫科

  协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业工作计划;促进残疾人教育,开展残疾人职业培训;负责盲文、手语的推广;指导全市残疾人按摩行业管理工作;组织实施残疾人按比例就业;负责残疾人劳动服务网络的建设工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策,组织实施残疾人专项扶贫;协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

  (三)康复科(宣传文体信息科)

  组织制定和实施残疾人康复、宣传和文体工作计划;组织和协调残疾人康复机构的业务工作;指导残疾人用品用具供应、服务;推广高新科技成果在康复领域的应用;开展残疾预防辅导工作;负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区服务网络建设;组织实施残疾人社区康复;指导和协调有关部门开展残疾筛查、鉴定、评估;组织康复人才培训;调查掌握残疾人状况,管理和发放残疾人证;宣传国家发展残疾人事业的方针、政策;协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品,推动残疾人信息交流无障碍的协调工作;组织开展残疾人事业宣传及残疾人文化、艺术活动;管理和发展残疾人体育;组织开展助残活动;承担残疾人状况监测和残疾人信息数据的收集、统计和分析;对乡镇残联的信息化建设进行指导。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  弥勒市残疾人联合会2021年末实有人员编制 10 人。其中:行政编制 0 人(含行政工勤编制 0 人),事业编制10 人(含参公管理事业编制 8 人);在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员0人),事业人员 10人(含参公管理事业人员 8人)。

  离退休人员 0人。其中:离休 0 人,退休 0 人。

  实有车辆编制 1辆, 在编实有车辆 1 辆。

  第二部分  2021年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  弥勒市残疾人联合会2021年度收入合计3,307,178.47元。其中:财政拨款收入3,307,178.47元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。 2021年弥勒市残疾人联合会收入 3,307,178.47元,比上年总收入3,461,520.86元减少154342.39元,主要原因是受疫情影响,各类项目无法正常进行,因此残疾人康复项目及对残疾人家庭和个人补助减少。

  二、支出决算情况说明

  弥勒市残疾人联合会2021年度支出合计3,613,904.17元。其中: 基本支出 1,861,798.47元 ,占总支出的 51.52%; 项目支出 1,752,105.70元 ,占总支出的 48.48%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ,占总支出的 0.00%。 与上年对比,基本支出减少304,843.89元,主要原因是人员及工资调整减少支出;项目支出增加736,008.27元,主要原因是上级安排项目增加,项目支出增加。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障弥勒市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,861,798.47元。 与上年对比减少304,843.89元,主要原因是人员及工资调整减少支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,756,309.47元,占基本支出的94.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,489.00元,占基本支出的5.67% 。

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障弥勒市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,752,105.70元。 与上年对比增加736,008.27元,主要原因 (一)办证服务工作。完成新一轮16名残疾评定(鉴定)专家的聘任工作。采取政务服务窗口定点接待和经常组织专家送服务上门的方式,严格评残标准和程序,开展残疾等级评定办证服务工作。截至2021年10月25日,共受理办结残疾人办证申请1506份(新办证350份、等级变更196份、挂失补办5份、到期换证180份、资料更新753份、户口迁移6人、注销10人、重新分配区划6人),为残疾人享受党和政府的扶助政策提供基础依据。其中,实施“知行合一践初心、我为群众办实事”专题实践行动,组织残疾评定鉴定专家开展送服务下基层活动3次,深入5个乡镇为100余名疑似重度残疾人开展上门鉴定办证服务,实现重度残疾人办证“零跑路”。截至10月25日,全市持证残疾人20322人,占全市户籍人口数55.04万人的3.69%。其中:按残疾类别分有视力残疾2038人、听力残疾3231人、言语残疾254人、肢体残疾10553人、智力残疾1248人、精神残疾1835人、多重残疾1163人;按残疾等级分有一级1975人、二级4361人、三级3346人、四级10640人。按照办证自愿的原则做到应办尽办,并实现残疾人证办理“跨省通办”。

  (二)精准康复工作。紧紧围绕“人人享有康复服务”的目标,不断加强残疾人精准康复服务体系建设,积极推进康复服务进社区、到家庭。评审认定弥勒市残疾儿童定点康复医疗机构2个,为推进残疾儿童康复救助制度奠定了基础。截至10月25日,共有3469名残疾人享受到各类康复服务。其中:完成白内障复明手术200余例、人工耳蜗手术3例、免费验配助听器243例、假肢装配48例、矫形器装配1例、免费供应用品用具120件,救助8名聋儿接受听力语言训练,培训聋儿家长8名,为35名肢体残疾儿童、23名智残孤独症儿童提供机构康复服务。为2780名有康复需求的各类残疾人提供精准康复服务,服务率达到100%。

  (三)教育就业工作。积极协助配合教育部门贯彻落实义务教育残疾学生“两免一补”政策;深入开展在校残疾学生和残疾人子女调查核实工作,采取随班就读与特校教育、送教上门等方式提高残疾青少年接受文化教育程度,着力减少残疾学生辍学率;发放2021应届高校残疾毕业生就业促进补贴4人0.4万元,2021年云南省彩票公益金残疾人助学补助12人1.8万元。发放2020年盲人保健按摩机构规范化建设量化分级18户1.8万元,2020年疫情期间盲人规范化机构稳岗补贴13户0.9万元。开展残疾人就业援助月活动,建立了“应届毕业大中专生、历年毕业大中专生、农村有劳动能力残疾人”三个残疾人人才库。走访残疾登记失业人员家庭户数94户,登记失业的残疾人员人数119人。组织残疾人专场招聘会次数10次、残疾人求职面试供需见面会1次,组织6名残疾毕业学生到昆明参加招聘会,组织2名残疾人到蒙自市职业教育中心进行电子商务知识技能培训,8名残疾人与用人单位达成用工意向。投入资金9.4万元举办贫困残疾人实用技术培训班一期,100名残疾人参加中式面点师、禽畜养殖与疾病预防、健康管理师的培训 。帮助残疾人登记失业人员实现就业人数27人,帮助残疾人享受专项扶持政策人数1078人。发放残疾人机动车燃油补贴88人22880元。开展“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍设施改造项目调查,180户残疾人家庭纳入受益改造救助范围。截至10月25日,完成用人单位残疾人按比例年审60户,协助配合财政、税务部门收缴残疾人就业保障金235.64万元。全市6家福利企业共安置残疾职工113人,53个机关、企事业单位按比例安排残疾人就业117人,个体就业34人,就业年龄段农村残疾人7490人中稳定就业6252人,就业率达83%。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  弥勒市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,018,404.47元,占本年支出合计的 83.52% 。 与上年对增加49,064.68元,主要原因是上级项目拨款增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出2,914,090.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.54%。 主要用于单位退休、在职人员工资和公务费支出、残疾人康复训练、培训、治疗、居家托养等支出。

  9.卫生健康(类)支出104,314.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于行政事业单位医疗支出67,319.97元、事业单位医疗支出,16,917.00元、公务员医疗补助,20,077.20元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  弥勒市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57570.00元,支出决算为42285.00元,完成预算的73.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为39933.00元,完成预算的111.20%;公务接待费支出决算为2,352.00元,完成预算的10.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因三公经费年初预算不足,年度中间单位因车辆车况老化,维修成本和油耗增加等原因超预算执行,导致决算数超预算数。

  弥勒市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加20,633.17元,增加19.69%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加31098.09元,增加351.99%;公务接待费支出决算减少8542.00元,下降78.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因三公经费年初预算不足,年度中间单位因车辆车况老化,维修成本和油耗增加等原因超预算执行,导致决算数超预算数。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  弥勒市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出39933.00元,占94.44%;公务接待费支出2352.00元,占5.56%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出118,019.01元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出39933.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关民政工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费2352.00元。其中:

  国内接待费支出2352.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门来检查和调研工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  弥勒市残疾人联合会2021年机关运行经费支出105,489.00元, 与上年对比减少62,812.89元, 主要原因行政运行公用经费、一般行政管理事务日常公用经费和其他资金支出有所减少。

  二、 国有资产占用情况

  截至 2021年12月31日,弥勒市残疾人联合会资产总额 2,985,944.28元 ,其中,流动资产735,687.58 元 , 固定资产 1,200,256.70 元 , 对外投资及有价证券 0 元 , 在建工程 0元 , 无形资产 1,050,000.00 元 , 其他资产0 元 ( 具体内容详见附表)。 与上年相比,本年资产总额减少950,874.48元,其中固定资产减少138,284.44元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋1228.90平方米,账面原值1,105,444.27元,实现资产使用收入99,275.24元 。

 

国有资产占有使用情况表 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

单位:元

 

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资 /有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价 200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

栏次

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

合计

1

2985944.28

735687.58  

1200256.70  

795,091.19  

42,848.88  

  

362316.63  

  

  

1050000.00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 ;

1. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200万元以上大型设备+其他固定资产 ;

2. 填报金额为资产 “账面原值”。

  

 

 

 

  三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额 13,600.00 元,其中:政府采购货物支出 13,600.00 元,占政府采购支出总额的100 %;政府采购工程支出0 元;政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的0 %。

  四、 部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四) “三公” 经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

  【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

  【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

  【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

  【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排部分。

  监督索引号53250400476201111