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弥勒市融媒体中心2021年度部门决算

文章来源: 弥勒市融媒体中心
作者:
发布日期: 2022/11/12
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  监督索引号53250400973201000

  弥勒市融媒体中心2021年度部门决算

  目录

  第一部分  弥勒市融媒体中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  弥勒市融媒体中心概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.根据“三定”方案,弥勒市融媒体中心的主要职责包括:

  (1)宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署,为市委、市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围;全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合,推进媒体互联网传输渠道建设,服务群众、引导群众,打造党的新型主流融合媒体,做好党的喉舌。

  (2)全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设,打造“智慧政务”综合服务平台,为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。

  (3)为适应互联网融媒体发展的需要,优化设置内部机构,科学运转与管理。

  (4)完成市委、市政府交办的其他任务。

  2.机构设置情况

  根据《中共弥勒市委办公室关于印发<弥勒市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(弥办发[2019]31号),弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位,为正科级,归口中共弥勒市委宣传部管理。保留弥勒电视台、弥勒人民广播电台名称和呼号。

  (二) 2021年度重点工作任务介绍

  2021年,弥勒市融媒体中心在市委、市政府的正确领导和市委宣传部的直接领导下,着重做好以下几个方面的工作:

  1.加强人才队伍建设

  进一步加强全媒体人才采编发业务技能的提升和管理,定期和不定期采取“请进来、走出去”的方式,加强记者队伍的培训,着力打造既能采编传统媒体又能采编网络新媒体的高素质全媒体人才队伍,为加快县级融媒体中心建设提供人才支撑。

  2.强化宣传工作

  紧紧围绕市委、市政府中心工作,除做好全市常规动态宣传报道外,持续加大对“乡村振兴、脱贫攻坚、人居环境、民族团结、扫黑除恶、产业发展”等重点工作的宣传报道力度,强化内外宣传工作,讲好弥勒故事,为建设滇中绿色发展强市和健康生活目的地营造良好氛围,助力弥勒经济社会高质量跨越式发展。

  3.用互联网思维运营融媒体矩阵

  根据不同媒体的传播特点采编制作新闻信息,使采编的内容和表达方式更加符合不同媒体的传播规律,不断提升中心传播力、引导力、影响力、公信力,更好的引导群众、服务群众。

  4.注重线上线下活动推广,更好引导群众、服务群众

  充分发挥融媒体中心距离群众最后一公里的优势,开展丰富的线上线下群众文化活动和商业推广活动,打通线上与线下、媒体与商业、媒体+政务的隔膜,实现“融媒体+”的效益最大化。

  5.加强创收运营

  整合专题、广告两个团队资源,开拓线上线下商业创收市场,以目标为导向,强化考核奖惩,确保创收效益有大幅提升。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入弥勒市融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。 分别是:弥勒市融媒体中心。弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属公益一类事业单位,为正科级,归口中共弥勒市委宣传部管理。保留弥勒电视台、弥勒人民广播电台名称和呼号。弥勒市融媒体中心设7个内设机构,分别为:办公室、综合采编部、《弥勒新闻》编播部、融媒运营部、电视频道编播部、广播频率编播部、报纸编刊部。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  弥勒市融媒体中心2021年末实有人员编制32人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制32人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员27人(含参公管理事业人员0人),其他人员31人,主要是长期聘用人员(合同工)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制5辆, 在编实有车辆5辆。

  第二部分  2021年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  弥勒市融媒体中心2021年度收入合计7,435,638.60元。其中:财政拨款收入7,215,638.60元,占总收入的97.04%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入220,000.00元,占总收入的2.96%。

  与上年同期7,331,902.65元相比,增加103,735.95元,增幅1.41%。增加的主要原因是:由于省级转移支付政策,县级融媒体中心建设使本年收入增加。

  二、支出决算情况说明

  弥勒市融媒体中心2021年度支出合计7,483,575.05元。其中:基本支出6,988,575.05元,占总支出的93.39%;项目支出495,000.00元,占总支出的6.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出0.00%。

  与上年同期8,874,102.04元相比,减少1,390,526.99元,下降15.67%,减少的主要原因是:一是基本支出减少494,438.19元,其中:1.在职在编人员和合同工工资福利支出减少187,200.03元。2021年退休1人,调中共弥勒市委宣传部2人,招考录用2人;单位长期聘用合同制人员辞职2人,人员减少,工资福利支出相应减少。2.商品和服务支出减少278,701.16元,主要是2021年减少新冠肺炎疫情防治和全面依法治市宣传工作支出的办公费,福利费(职工体检费)等。3.对个人和家庭的补助支出增加28,360元,主要是增加驻村工作队员生活补助28,500元,减少在职在编人员独生子女父母奖励140元(独生子女满14周岁后,停发独生子女费)。4.资本性支出减少56,897元,主要是购置办公设备支出与上年相比减少。二是项目支出减少896,088.80元,2020年支付融媒体建设项目尾款1,384,088.80元,支付国家艾滋病综合防治示范区项目专项资金7,000元;2021年支付庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费和党史学习教育经费120,000元,支付省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金375,000元,故本年项目支出减少。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障弥勒市融媒体中心机构正常运转的日常支出6,988,575.05元。 与上年同期7,483,013.24元相比,减少494,438.19元,下降6.61%。减少的主要原因是:1.在职在编人员和合同工工资福利支出减少187,200.03元。2021年退休1人,调中共弥勒市委宣传部2人,招考录用2人;单位长期聘用合同制人员辞职2人,人员减少,工资福利支出相应减少。2.商品和服务支出减少278,701.16元,主要是2021年减少新冠肺炎疫情防治和全面依法治市宣传工作支出的办公费,福利费(职工体检费)等。3.对个人和家庭的补助支出增加28,360元,主要是增加驻村工作队员生活补助28,500元,减少在职在编人员独生子女父母奖励140元(独生子女满14周岁后,停发独生子女费)。4.资本性支出减少56,897元,主要是购置办公设备支出与上年相比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,466,330.06元,占基本支出的92.53%。办公费、手续费、水电费、办公设备购置等公用经费522,244.99元,占基本支出的7.47%。人员经费支出年人均111,488.45元,月人均9,290.70元;商品和服务支出年人均9,004.22元,月人均750.35元。

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障弥勒市融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出495,000.00元,与上年同期1,391,088.80元相比,减少896,088.80元,下降64.42%。减少的主要原因是:2020年支付融媒体建设项目尾款1,384,088.80元,支付国家艾滋病综合防治示范区项目专项资金7,000元;2021年支付庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费和党史学习教育经费120,000元,支付省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金375,000元,故本年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:2070808广播电视事务120,000元,为庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费和党史学习教育经费;2079999其他文化旅游体育与传媒支出375,000元,为省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  弥勒市融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,215,638.60元,占本年支出合计的 96.42%。与上年同期8,757,038.49元相比,减少1,541,399.89元,下降17.6%,减少的主要原因是:一是一般公共预算财政拨款基本支出减少645,311.09元,其中:1.在职在编人员和合同工工资福利支出减少187,200.03元。2021年退休1人,调中共弥勒市委宣传部2人,招考录用2人;单位长期聘用合同制人员辞职2人,人员减少,工资福利支出相应减少。2.商品和服务支出减少469,913.72元,主要是2021年减少新冠肺炎疫情防治和全面依法治市宣传工作支出的办公费,福利费(职工体检费)等。3.对个人和家庭的补助支出增加28,360元,主要是增加驻村工作队员生活补助28,500元,减少在职在编人员独生子女父母奖励140元(独生子女满14周岁后,停发独生子女费)。4.资本性支出减少16,557.34元,主要是购置办公设备支出与上年相比减少。二是一般公共预算财政拨款项目支出减少896,088.80元,2020年支付融媒体建设项目尾款1,384,088.80元,支付国家艾滋病综合防治示范区项目专项资金7,000元;2021年支付庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费和党史学习教育经费120,000元,支付省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金375,000元,故本年项目支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出6,524,806.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。一是基本支出6,029,806.37元,占文化旅游体育与传媒(类)支出92.41%,主要用于在职在编人员2021年工资福利支出等3,373,844.80元(基本工资1,172,607元,津贴补贴551,124元,奖金87,818元,绩效工资1,247,480元,大病补充单位负担医疗保险缴费9,703元,其他社会保障缴费21,309.37元,残疾人就业保障金20,241.43元,住房公积金234,872元,奖励金190元,驻村人员生活补助28,500元);合同工2021年工资及社会保障缴费支出2,402,053.03元;商品和服务支出253,908.54元,主要用于弥勒市融媒体中心手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等运行维护费支出。二是项目支出495,000元,占文化旅游体育与传媒(类)支出7.59%,主要用于庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费和党史学习教育经费支出120,000元,省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金支出375,000元。

  8.社会保障和就业(类)支出418,962.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于在职在编人员2021年基本养老保险费373,061.76元,2021年退休人员职业年金支出45,501.21元,退休人员商品和服务支出400元。

  9.卫生健康(类)支出271,869.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于在职在编人员2021年基本医疗保险费209,407.46元,公务员医疗补助60,461.80元,退休公务员医疗补助2,000元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  弥勒市融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111,600元,支出决算为59,612.75元,完成预算的53.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为47,872.75元,完成预算的54.52%;公务接待费支出决算为11,740.00元,完成预算的49.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:弥勒市融媒体中心始终坚持厉行节约原则,树牢过“紧日子”的思想,采取有力措施,压缩“三公”经费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少313,353.49元,下降84.02%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少307,473.89元,下降86.53%;公务接待费支出决算减少5,879.60元,下降33.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1.公务用车购置费比上年同期减少307,240.01元,下降100%,减少的原因是:2021年无公务用车购置,上年同期新购品牌型号为五菱宏光S3新闻采访车2辆,金额144,302.04元;新购品牌型号为福特全顺新闻直播车1辆,金额162,937.97元。新购置的3辆车总价为307,240.01元,故公务用车购置费与上年同比下降100%。2.公务用车运行维护费与上年同期减少233.88元,下降0.49%,减少的主要原因是:弥勒市融媒体中心办公室加强公务用车的管理和调度,能合并的公务出行尽量合并,降低公务用车运行维护费。3.公务接待费减少5,879.60元,下降33.37%,减少的主要原因是:2021年,弥勒市融媒体中心严格按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发<弥勒市党政机关国内公务接待管理实施细则><弥勒市进一步规范国内公务接待工作运行机制>的通知》(弥办发[2020]2号)文件执行,努力从源头上防止铺张浪费行为的发生。公务接待费主要用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的人员。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出47,872.75元,占80.31%;公务接待费支出11,740.00元,占19.69%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 47,872.75元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出47,872.75元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于新闻宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出11,740.00元。其中:

  国内接待费支出11,740.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次141人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的人员。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  弥勒市融媒体中心2021年机关运行经费支出0.00元,与上年一致,均为0。根据《中共弥勒市委办公室关于印发<弥勒市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(弥办发[2019]31号)文件,弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位,归口中共弥勒市委宣传部管理,为正科级,属于财政补助的公益一类事业单位,故无机关运行经费支出。

  二、 国有资产占用情况

  截至 2021年12月31日,弥勒市融媒体中心资产总额9,446,305.82元,其中:流动资产22,422.42元,固定资产9,073,883.40元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产350,000元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年9,376,800.33元相比,本年资产总额增加69,505.49元,其中:流动资产减少59,816.71元,固定资产增加129,322.20元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元 。

 

国有资产占有使用情况表 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资 /有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价 200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1

9,446,305.82  

22,422.42  

9,073,883.40  

  

586,411.01  

  

8,487,472.39  

  

  

350,000  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 ;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200万元以上大型设备+其他固定资产 ;

3.填报金额为资产 “账面原值”。

  

 

 

 

 

 

 

 

  三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额242,300元,其中:政府采购货物支出242,300元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  四、 部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  弥勒市融媒体中心2021年无其他重要事项情况说明。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护

  费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四) “三公” 经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  二、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

  三、结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

  四、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  五、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排部分。

  监督索引号53250400973201111