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红河州弥勒市竹园镇2021年度部门决算

文章来源: 红河州弥勒市竹园镇
作者:
发布日期: 2022/11/12
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  红河州弥勒市竹园镇2021年度部门决算

  目录

  第一部分  红河州弥勒市竹园镇概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  红河州弥勒市竹园镇概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  制定实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设等公共设施建设;负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作;抓好精神文明建设,梳理社会主义新风尚等。

  (二) 2021年度重点工作任务介绍

  2021年政府工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神,深入贯彻落实省、州、市党委全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持以人民为中心,坚持新发展理念,坚持高质量发展,全面做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全力抓好项目建设、产业融合发展、美丽乡村建设、决胜脱贫攻坚、加强污染防治、防范化解重大风险、增进民生福祉、提升政府行政效能八项重点工作,推动全镇农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,坚守初心、勇担使命、奋勇争先,奋力闯出一条具有竹园特色的乡村振兴之路,努力实现生态美、产业兴、百姓富。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入 红河州弥勒市竹园镇2021年度部门决算编报的内设机构共8个。其中:行政单位 1个,参照公务员法管理的事业单位1 个,其他事业单位6 个。 分别是:

  1.竹园镇人民政府

  2.竹园镇财政所

  3.竹园镇国土和村镇规划建设服务中心

  4.竹园镇应急服务中心

  5.竹园镇文化广播电视服务中心

  6.竹园镇农业综合服务中心

  7.竹园镇社会保障服务中心

  8.竹园镇林业和水务服务中心

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州弥勒市竹园镇2021年末实有人员编制81 人。其中:行政编制 30人(含行政工勤编制 0 人),事业编制 51 人(含参公管理事业编制 5人);在职在编实有行政人员 25 人(含行政工勤人员 0 人),事业人员 48人(含参公管理事业人员 3人)。

  离退休人员 0人。其中:离休 0 人,退休 0 人。

  实有车辆编制 11 辆, 在编实有车辆 22 辆。

  第二部分  2021年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州弥勒市竹园镇2021年度收入合计34,166,457.97元。其中:财政拨款收入33,983,403.29元,占总收入的99.46%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入183,054.68元,占总收入的0.54%。 与上年对比收入预算安排减少5,212,769.57元,下降15.26%,减少的主要原因分析是2020年产粮大县中央奖励资金和土地出让收入安排的支出减少。

  二、支出决算情况说明

  红河州弥勒市竹园镇2021年度支出合计34,068,239.23元。其中: 基本支出 22,891,860.58元 ,占总支出的 67.19%; 项目支出 11,176,378.65元 ,占总支出的 32.81%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ,占总支出的 0.00%。 与上年对比总支出减少9,504,205.65元,下降27.90%,减少的主要原因是2020年产粮大县中央奖励资金、土地出让收入安排的支出减少。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障红河州弥勒市竹园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,891,860.58元。与上年对比减少12,350,584.30元,下降53.95% ,差异较大的是城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出,形成差异的主要原因为“厕所”革命资金、农危改资金和农林水项目资金的减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,596,106.51元,占基本支出的63.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,295,754.07元,占基本支出的36.24% 。

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障红河州弥勒市竹园镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,176,378.65元。 与上年对比增加2,846,378.65元,主要原因为农林水、城乡、福利彩票项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况:

  1.城乡社区支出974,225.15元,为集镇基础建设经费;

  2.农林水支出8,887,241.50元,其中:弥勒市红果万亩石榴庄园种植项目竹园补助经费项目开支3,197,241.50元、2021年第二批中央财政专项扶贫资金开支3,204,000.00元、2021年财政专项扶贫资金和驻村工作队第一书记补助经费开支1,486,000.00元、2021年中央农村综合改革转移支付专项资金开支1,000,000.00元;

  3.国有资本经营预算支出19,912.00元,为2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金;

  4.其他支出1,295,000.00元,其中:竹园镇龙潭村委会儿童之家建设补助45,000.00元、2021年彩票公益补助资金1,050,000.00元、竹园镇补其村委会上拖底小组滑坡治理项目补助200,000.00元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州弥勒市竹园镇2021年度一般公共预算财政拨款支出 29,948,327.23元,占本年支出合计的 87.91% 。与上年对比减少1,0324,117.65元,下降34.47% ,减少主要原因是产粮大县中央奖励资金和土地出让收入支出的减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出9,074,722.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.30%。 主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出33,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。 主要用于主要用于捐资助学金支出和干部教育培训支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出492,376.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。 主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;

  8.社会保障和就业(类)支出1,960,486.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。 主要用于基本工资、津贴补贴、离休工资、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费、困难群众临时救助等经费支出;

  9.卫生健康(类)支出887,774.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。 主要用于计生宣传员、协管员等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;

  10.节能环保(类)支出794,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。 主要用于环境卫生整治和保洁员经费补助;

  11.城乡社区(类)支出491,666.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。 。主要用于城乡社区环境卫生维护;   12.农林水(类)支出15,334,196.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.20%。 主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和扶贫、村“一事一议”建设等项目支出;

  13.交通运输(类)支出11,638.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。 主要用于农村道路养护支出;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出668,365.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。 主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和消防协管员工资发放;

  23.其他(类)支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。 主要用于彩票公益项目建设支出 ;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州弥勒市竹园镇2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 181,400.00 元,支出决算为 107,815.68元,完成预算的 59.44 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为107,615.68元,完成预算的65.90 %;公务接待费支出决算为200.00元,完成预算的1.10 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻实施厉行节约。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 42,062.16元, 下降 28.06%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算 减少 39,445.16元, 下降26.82%;公务接待费支出决算减少2,617.00元, 下降92.90%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算减少的主要原因是贯彻实施厉行节约。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度 一 般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出107,615.68元,占99.81%;公务接待费支出200.00元,占0.19%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费 支出 0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费 支出 107,615.68元。其中:

  公务用车购置 支出 0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护 支出 107,615.68元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。 主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

  3.公务接待费 支出 200.00元。其中:

  国内接待费 支出 200.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作交流学习、检查考核发生的接待支出。

  4. 国(境)外接待费 支出 0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河州弥勒市竹园镇2021年机关运行经费支出589,931.15元, 与上年对比减少853,909.31元,下降144.75%,减少主要原因是贯彻实施厉行节约, 日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于政府、人大、党委和财政所的日常公用支出 。

  二、 国有资产占用情况

  截至 2021年12月31日,红河州弥勒市竹园镇资产总额 7,185,840.86元 ,其中,流动资产3,911,668.33元 , 固定资产3,274,170.53  元 ,对外投资及有价证券0元 ,在建工程0元 ,无形资产2 元 , 其他资产0 元 ( 具体内容详见附表)。 与上年相比,本年资产总额减少1,534,018.87元,其中固定资产增加69,070.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值94,218.00元;报废报损资产23项,账面原值243,450.00元,实现资产处置收入1,599.90元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元 。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

  

  

  

  

  

  

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资 /有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价 200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7,185,840.86

3,911,668.33

3,274,170.53

1,994,937.65

589,008.69

0.00

690,224.19

0.00

0.00

2.00

0.00

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 ;

  

1. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200万元以上大型设备+其他固定资产 ;

2. 填报金额为资产 “账面原值”。

  三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额9245000.00 元,其中:政府采购货物支出 177,500.00 元;政府采购工程支出 9,067,500.00元;政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

  四、 部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四) “三公” 经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  监督索引号53250401055801111