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弥勒市文化和旅游局(汇总)2021年度部门决算报告

文章来源: 弥勒市文化和旅游局
作者:
发布日期: 2022/11/14
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  监督索引号53250400935701000

  弥勒市文化和旅游局部门2021年度部门决算  

   

  目录  

  第一部分  弥勒市文化和旅游局概况  

  一、主要职能  

  二、部门基本情况  

  第二部分  2021年度部门决算表  

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

  九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

  第三部分  2021年度部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明  

  二、支出决算情况说明  

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

  一、机关运行经费支出情况  

  二、国有资产占用情况  

  三、政府采购支出情况  

  四、部门绩效自评情况  

  (一)部门整体支出绩效自评情况  

  (二)部门整体支出绩效自评表  

  (三)项目支出绩效自评表  

  五、其他重要事项情况说明  

  第五部分  名词解释  

   

   

   

  第一部分  弥勒市文化和旅游局概况  

  一、主要职能  

  (一)主要职能  

  (1)贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施,起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。 

  (2)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。 

  (3)负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化工作机构与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。 

  (4)管理全市重大文化艺术活动,指导全市公共文化基础设施建设,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。 

  (5)指导、管理文艺事业,指导艺术创作创新,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

  (6)负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

  (7)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。 

  (8)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

  (9)拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。 

  (10)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业协同发展。 

  (11)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。 

  (12)指导全市文化和旅游综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。 

  (13)组织文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动民族文化走出去。 

  (14)指导文化与旅游衍生产品的开发与生存,丰富提高全市旅游产品本土文化承载力与传播力。 

  (15)完成市委、市政府交办的其他任务。 

  弥勒市文化馆是政府部门设立的公益性的群众文化事业机构,系市文化和旅游局下属的公益型事业单位,也是当地群众进行文化艺术活动的场所。 

  1.开展公共文化服务工作,举办各类公益性展览、讲座、文化艺术培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。  

  2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。  

  3.组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。  

  4.收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。  

  5.指导文化站、社区文化中心工作,为文化站、社区文化中心培训人员,并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。  

  6.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。  

  7.开展对外民间文化交流。 

  8.做好文化馆免费开放工作。 

  9.完成市委,政府和主管部门交办的其它工作任务。 

  市图书馆系市文旅局下属的公益型事业单位,是弥勒市域内最大和最专业的文献收藏中心。其主要职能有如下四个方面:第一、购置新书,加工处理入库,供公众借阅和利用;第二、征订报纸和期刊供读者阅读;第三、收集我市各种地方志、各类出版物、各种文献典籍入藏,提供给我市各界人士查阅和使用;第四、市图书馆兼作全国文化共享工程弥勒市支中心、弥勒市农家书屋管理中心,对弥勒市13个乡镇128个村级基层文化共享工程服务点提供信息支持和技术指导,同时对弥勒市142个农家书屋点的建设管理作业务指导。  

  (二) 2021年度重点工作任务介绍  

  2021年,弥勒市文化和旅游局围绕“现代田园城市,健康生活福地”城市定位,不断完善公共基础配套设施、丰富文旅产品供给体系,加快文旅深度融合,积极推动旅游产业转型升级。坚持城乡公共文化资源均等化建设,积极推动文化事业繁荣发展。推动城乡公共文化服务均等化建设,提升文化资源数字化建设,持续加大文物修缮保护力度,实施文艺精品创作工程。按照“资源全域整合、产业全域融合、要素全域配套、结构全域优化”的工作思路,统筹推进全域旅游品质提升,打好世界一流“健康生活目的地牌”。积极融入大滇西旅游环线建设,推进智慧景区建设,丰富景区业态内容,打造特色文创产品。抓实旅游市场秩序整治,2021年办理12345政府热线平台投诉50件、处理一机游投诉133件,处理电话投诉咨询148件,游客满意率明显提升。 

  抓好疫情常态化防控,落实“六稳”“六保”措施。严把安全距离措施。抓实景区景点应急预案的完善,提高应急演练的有效性和可操作性,及时敦促重点场所补充防疫物资的配备。加强对景区景点、宾馆酒店、公共文化场馆及娱乐场所的规定动作检查频率,严格执行定时消杀规定,密切关注文化活动的开展,坚决阻断疫情传播通道。严格监管旅行社及行业协会执行跨省旅游经营活动“熔断机制”,杜绝顶风违规组团。 

  二、部门基本情况  

  (一)部门决算单位构成  

  纳入弥勒市文化和旅游局部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:  

  1.弥勒市文化和旅游局局机关 

  2.弥勒市文化市场综合执法大队 

  3.弥勒市文化馆 

  4.弥勒市图书馆 

  5.弥勒市博物馆 

  6.弥勒市旅游执法大队 

  弥勒市文化和旅游局局机关设7个内设机构:办公室、人事财务科、公共文化科(博物科)、产业规划科、智慧旅游科(科技教育科)、市场管理科(综合执法监督科)、宣传推广科。

  弥勒市文化馆设4个内设机构:办公室、非物质文化遗产保护室、群文创作辅导活动室、公共文化活动室。

  弥勒市图书馆设3个内设机构:办公室、流通部、采编室。

  弥勒市文化市场综合执法大队、弥勒市旅游执法大队、弥勒市博物馆无内设机构。

   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

  弥勒市文化和旅游局部门2021年末实有人员编制 73人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制0人),事业编制 59 人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员29 人(含行政工勤人员4人),事业人员45人(含参公管理事业人员0人)。  

  离退休人员42人。其中:离休0人,退休42人。  

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆。  

  第二部分  2021年度部门决算表  

  (详见附件)  

   

  第三部分  2021年度部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明  

  弥勒市文化和旅游局部门2021年度收入合计31,685,320.98元。其中:财政拨款收入31,294,895.25元,占总收入的98.77%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入390,425.73元,占总收入的1.23%。与上年26,336,067.72元对比,增加5,349,253.26元,增长20.31%。其中:财政拨款收入与上年25,646,800.34元对比,增加5,648,094.91元,增长22.02%,主要原因是:增加在职在编人员绩效工资、调入人员调标增资及中央、省、州三级下达的项目资金,故本年收入数与上年收入数差异过大;其他收入与上年689,267.38元对比,减少298,841.65元,下降43.36%,主要原因是:同级政府部门补助的疫情防控工作经费及省级奖励的文艺作品、民族歌舞乐展演工作经费减少。

  

  二、支出决算情况说明  

  弥勒市文化和旅游局部门2021年度支出合计28,384,471.47元。其中:基本支出 14,646,849.14元,占总支出的51.60%;项目支出13,737,622.33元,占总支出的 48.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ,占总支出的 0.00%。与上年25,852,953.84元对比,增加2,531,517.63元,增长9.79%。其中:人员经费13,170,515.06元与上年12,520,737.94元对比,增加649,777.12元,增长5.19%,主要原因是:增加在职在编人员绩效工资、调入人员调标增资;日常公用经费1,476,334.08元与上年1,797,084.20元对比,减少320,750.12元,下降17.85%,主要原因是:2021年本着方便工作、厉行节约的原则,严格控制日常运行经费的支出相应行政单位机关日常运行经费减少;项目支出13,737,622.33元与上年11,535,131.70元对比,增加2,202,490.63元,增长19.09%,主要原因是:增加中央、省级、州级项目资金,相应项目支出增加。 

  

  (一)基本支出情况  

  2021年度用于保障弥勒市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,646,849.14元。与上年同期数14,317,822.14对比,增加329,027元,增长2.30% ,主要原因是:增加在职在编人员绩效工资、调入人员调标增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,137,515.06元,占基本支出的89.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,509,334.08元,占基本支出的10.30% 。  

  

  (二)项目支出情况  

  2021年度用于保障弥勒市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,737,622.33元。与上年同期数11,535,131.70元对比,增加2,202,490.63元,增长19.09%,主要原因是:增加中央、省级、州级项目资金,相应项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:公共图书馆、文化馆(站)开展免费开放系列活动经费107.92万元;开展“阿细先基”“阿细跳月”保护抢救性记录保存制作、拍摄、展演及阿细跳月剧目整理编创编排经费等57.91万元;非遗传承人补助经费及医疗健康检查费19.06万元;公共文化馆“订场馆”试点运维信息技术服务费4万元;农家书屋运行补助28.60万元;云南省统筹推进城市更新工作现场会及中国天然氧吧产业发展大会会议费13.23万元;湖泉水乡旅游度假区申报创建国家级旅游度假区咨询服务及相关材料编制费24.75万元;湖泉水乡旅游度假区总体规划编制费20.75万元;编制弥勒“十四五”规划前期咨询费16.5万元;开展建党百年系列活动费用80万元;制作高铁弥勒站设立广告发布位委托服务费21万元;编辑弥勒文旅新闻稿件采编及线上宣传服务费7万元;文旅线路推介会及文旅宣传物料制作16.75万元;旅游行业技能培训费2.25万元;文旅法律顾问费3万元;弥勒市宣传片发布会暨弥勒泸西精品旅游线路推介会17.5万元;秋雨书院开院仪式活动方案设计服务费12.5万元;竹园万福寺藏书楼修缮方案编制费3.5万元;高铁片区基础设施建设专项债实施方案咨询服务费18万元;东风农场片区旅游基础设施建设专项债实施方案咨询服务费22万元;红河影视城基础设施建设专项债实施方案咨询服务费20万元;补助蓝城城乡建设有限公司东风韵“名家名人园”项目基础设施资金400万元;补助云南百思勤置业有限公司疫情期间资金100万元;补助东风韵景区高A级景区创建资金100万元;补助锦屏山风景区高A级景区创建资金100万元;补助太平湖森林小镇高A级景区创建资金100万元;补助乐途旅行社有限公司财政贴息资金0.93万元;补助太平湖森林小镇全省A级景区门票免费入园资金45.35万元;补助可邑小镇全省A级景区门票免费入园资金6.27万元;补助锦屏山风景区全省A级景区门票免费入园资金4.95万元;补助白龙洞风景区全省A级景区门票免费入园资金0.04万元。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

  弥勒市文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 23,976,993.33元,占本年支出合计的 84.47% 。与上年同期数23,320,996.35元对比,增加655,996.98元,增长2.81%,主要原因是:增加在职在编人员绩效工资、调入人员调标增资及日常公用经费增加,相应支出增加。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务(类)支出600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:2013299其他组织事务支出600.00元,主要反映文化馆党建经费及教育培训经费。   

  2.文化旅游体育与传媒(类)支出21,990,721.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于:        

  (1)2070101行政运行4,525,492元,主要反映行政人员工资、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会费、日常运行公用经费及社会保障缴费;  

  (2)2070102一般行政管理事务1,757,269.27元,主要反映单位日常运行工作经费支出; 

  (3)2070104图书馆1,315,144.49元,主要反映图书馆事业人员工资、住房公积金、工会费、日常运行公用经费及社会保障缴费;  

  (4)2070107艺术表演团体600,000.00元,主要反映艺术团演员生活补助; 

  (5)2070108文化活动800,000.00元,主要反映开展建党百年系列活动费经支出; 

  (6)2070109群众文化3,102,153.26元,主要反映文化馆事业人员工资、住房公积金、工会费、日常运行公用经费及社会保障缴费;  

  (7)2070111文化创作与保护841,126.00元,主要反映国家级、省级、州级、市级非遗传承人生活补助及推动非遗保护工作经费支出; 

  (8)2070113旅游宣传500,000.00元,主要反映开展旅游宣传促销工作经费支出; 

  (9)2070199其他文化和旅游支出8,208,450.32元,主要反映旅游执法大队和文管所事业人员工资、住房公积金、日常运行公用经费、工会经费、社会保障缴费及公共图书馆文化馆 (站)免费开放正常运转服务支出等; 

  (10)2070204文物保护35,000.00元,主要反映竹园万福寺藏书楼修缮方案编制费支出; 

  (11)2070302一般行政管理事务20,000.00元,主要反映补助诗书画协会工作经费支出; 

  (12)2079999其他文化体育与传媒支出286,086.30元,主要反映开展群众文化活动及农家书屋运行支出等。 

  3.社会保障和就业(类)支出1,145,155.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于: 

  (1)2080501行政单位离退休4,400.00元,主要反映行政退休人员日常工作经费支出;  

  (2)2080502事业单位离退休12,000.00元,主要反映事业退休人员日常工作经费支出;   

  (3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,079,256.96 

  元,主要反映机关事业在职人员单位部份养老保险费支出; 

  (4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出48,835.79 

  元,主要反映机关事业退休人员职业年金记实部分支出;(5)2080801死亡抚恤663.00元,主要反映本单位退休 

  职工死亡后遗属补助支出。 

  4.卫生健康(类)支出840,515.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于: 

  (1)2101101行政单位医疗297,311.00元,主要反映行政单位医疗保险支出;  

  (2)2101102事业单位医疗469,853.94元,主要反映事业单位医疗保险支出;  

  (3)2101103公务员医疗补助73,351.00元,主要反映退休人员医疗保险支出。  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

  弥勒市文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为186,600.00 元,支出决算为 195,664.03元,完成预算的 104.86 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0.00 %;公务用车购置及运行费支出决算为175,309.03元,完成预算数149,100.00元的117.58 %;公务接待费支出决算为20,355.00元,完成预算数37,500.00元的54.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:年初预算防控检查督导工作出勤执法车辆维修费及燃油费较少,故“三公”经费支出决算数较预算数增加。 

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加20,727.52元,增长11.85%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加5,206.52元,增长3.06%;公务接待费支出决算增加15,521.00元,增长321.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2021年爱疫情影响,开展常态化防控检查督导工作出勤执法率较高,相应公务用车运行维护费增加;其次接待外地单位来我局考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动次数较多,相应公务接待费增加;故“三公”经费支出决算数较上年数增加。 

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出175,309.03元,占89.60%;公务接待费支出20,355.00元,占10.40%。具体情况如下:  

  1.因公出国(境)费支出 0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2. 公务用车购置及运行维护费支出175,309.03元。其中:  

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。 

  公务用车运行维护支出175,309.03元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于文化市场综合执法、旅游执法、文物管理所、图书馆等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费支出20,355.00元。其中:  

  国内接待费支出20,355.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次374人(其中:外事接待人次0人)。主要用于拓展旅游市场、文化交流、执行任务、考察调研、检查指导等公务活动发生的接待支出。 

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

  一、机关运行经费支出情况  

  弥勒市文化和旅游局部门2021年机关运行经费支出1,107,525.19元,与上年同期数1,073,269.00元对比,增加34,256.19元,增长3.19%,增加的主要原因是:受疫情影响,开展常态化防控检查督导工作出勤执法率较高,相应行政单位机关运行经费增加。机关运行经费主要用于单位运行支出,如:办公费、水电费、物管费、公车维护运行费、接待费、差旅费等支出。

  二、 国有资产占用情况  

  截至2021年12月31日,弥勒市文化和旅游局部门资产总额166,644,785.72元,其中,流动资产162,650,706.28元,固定资产3,994,079.44元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元 ,无形资产0元,其他资产0元( 具体内容详见附表)。与上年同期数189,263,596.74元相比,本年资产总额减少22,618,811.02元,其中固定资产增加172,671.34元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产110项,账面原值295,552.20元,实现资产处置收入1,086.40元;出租房屋425平方米,账面原值850,404.31元,实现资产使用收入284,798.95元。

  

  

  三、政府采购支出情况  

  2021年度,部门政府采购支出总额152,000.00元,其中:政府采购货物支出152,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额152,000.00元,占政府采购支出总额的100%。  

  四、 部门绩效自评情况  

  部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。  

  五、其他重要事项情况说明  

  无。 

  六、相关口径说明  

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“ 三公” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

  (四)“三公” 经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

   

  第五部分  名词解释  

  一、财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

  二、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

  三、结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

  四、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  五、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

  六、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排部分。  

   

  监督索引号53250400935701111