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红河州弥勒市西三镇2021年度部门决算

文章来源: 红河州弥勒市西三镇
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发布日期: 2022/11/17
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  红河州弥勒市西三镇2021年度部门决算

  目录

  第一部分  红河州弥勒市西三镇概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  红河州弥勒市西三镇概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  弥勒市西三镇人民政府的主要工作职能是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。办理上级市委、市政府政府交办的其他事项。

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  6、完成上级政府交办的其它事项。

  (二) 2021年度重点工作任务介绍

  五年来,一般公共预算收入总计完成1.14亿元、支出1.12亿元;固定资产投资累计完成26.2亿元;优越的区位优势、资源优势和生态优势,促使西三成为“近者悦、远者来”的投资兴业热土,五年来,共完成招商引资5.54亿元。

  产业转型发展迈出坚实步伐。稳固传统产业。严守37000余亩耕地红线,实现粮食产量稳步增长,累计粮食产量达5.83万吨,共兑付耕地地力保护等各类农业综合补贴3430余万元,有效保障粮食安全。持续做好“稳烟区、稳烟田、稳烟农”工作,年均种植烤烟2万亩,共收购27.61万担、兑付烟农款4.21余亿元。培植新兴产业。推行“企业+合作社+农户”的模式,累计开展各类农业农村实用技术培训606次、2.4万人次,带动发展蔬菜种植2000余亩、特色水果7000余亩,发展“阿细紫衣”精品核桃12000亩,有效促进群众补产增收。畜牧产业提质增效。鼓励扶持到户养殖产业,巩固传统特色养殖,引进弥勒市思达农业开发有限公司、弥勒泉艺养殖场等规模养猪场,推进畜牧养殖规模化、标准化、生态化,畜牧业产值效益明显提高。五年累计出栏生猪23.87万头、山羊出栏11.91万只、家禽出笼332.4万羽。科学合理开发石材资源。将石材产业作为“经济强镇”的主要途径,坚持科学和生态理念,合理开发利用波斯灰和米黄大理石等稀有石材资源,树立自有品牌,不断探索精细化深加工发展路子,节能减材、提高产值。农文旅深度融合发展。完成乡村全域旅游规划编制初步设计,在可邑小镇、锦屏山景区等地引进精品民宿、餐饮、旅游产品等旅游业态60余家,累计接待游客500余万人次、创旅游收入达9950余万元,就业和业态收入达3900余万元。西三镇被评为“云南省旅游名镇”;花口村委会和可邑村先后被评为“云南省旅游名村”;今年10月,蚂蚁村委会获评全国“一村一品”示范村镇。

  打赢打好脱贫攻坚战。聚焦群众“两不愁三保障”,全力实施“五个一批”,770户2577人告别贫困,者衣、麟马、散坡、凤凰4个贫困村脱贫出列。投入各级扶贫专项资金3400余万元,实施基础设施建设项目和小产业发展项目86个(其中,基础设施类69个),共完成扶贫资产移交73个(其中2013-2015年25个,2016-2020年48个)。教育政策帮扶全覆盖,医疗教育帮扶成效显著,积极实施农危改和饮水安全保障项目,确保稳固脱贫。脱贫攻坚领域,1名村干部受州级先进个人表彰,5名镇、村干部受市级先进个人表彰。探索成立绿保物业管理有限公司和山咔咔物业管理有限公司,壮大村集体经济、促进群众致富增收。强化农村劳动力转移输出,开展劳动技能培训6700余人次,成功转移劳动力15000余人次。完成清产核资,核实村组集体总资产9563.11万元,核实集体土地总面积44.6万平方米。

  民生事业蓬勃发展。教育卫生稳步向好。尊师重教蔚然成风,控辍保学成效显著,适龄儿童入学率达100%,彻底消除因贫辍学失学现象;医疗卫生设施不断完善,城乡医保参保率和家庭医生签约服务率不断提高。文体事业繁荣发展。建成蚂蚁健身栈道、西三文体中心等基层公共文化体育设施,有效满足群众文化体育需求。成功申报命名非物质文化遗产传承人国家级1人、省级1人、州级3人,1人被文旅部授予“全国乡村文化能人项目支持人”称号。配合中央电视台圆满完成“山水中国美”特别节目和《喜上加喜》栏目录制;连续三届成功举办“中国弥勒阿细跳月民族节”西三片区大型文体活动,彝族阿细跳月节被评为“云南省优秀体育文化节庆项目”,彝族阿细摔跤被评为“云南省优秀体育文化民族项目”。社会保障不断加强。城乡居民社会养老保险、医疗保险应保尽保,脱贫户和“三类人员”实现全覆盖。强化特殊人群和弱势群体生活保障,建成大麦、所西达等地的居家养老服务中心,累计发放低保金1200余万元、特困供养金430余万元、临时困难救助金140余万元。

  村镇面貌焕然一新。持续改善交通设施。投入1300余万元推进综合交通建设,完成所西达、李子寨等20余条进村道路、生产路、末梢路硬化,实现行政村、自然村道路100%硬化;推行“路长制”,全面提升农村公路安全度和舒适度,荣获“四好公路”州级示范乡镇。持续强化供水保障。投入7800余万元实施农村集中供水工程及农田水利基础设施项目30余个,生活生产用水得到进一步改善,北部片区联通水网初步形成。积极推行“河长制”和农村供水管理制度,有效提高蓄水、调水、用水效益。持续改善人居环境。深入开展爱国卫生运动和农村人居环境整治提升,健全完善“督、检、考、治”工作机制,调配资金46万元开展集中考评,促进农村人居环境大整治;配齐保洁设施、配强保洁员,建成集镇垃圾中转站及配套设施,建设完成卫生公厕18座、卫生户厕5398座,实现村容村貌的提质上档。扎实开展“干部规划家乡行动”,以州级试点花口村为契机,科学推进宜居宜游的乡村振兴示范样板打造。

  社会大局持续和谐稳定。常态化做好疫情防控。筹措资金89万元完善防疫物资储备,整合全镇各类网格队伍,实现“多网合一,一网统筹”,全力做好人员排查核查及重点场所管控;开启首家乡镇集中疫苗接种工作,全面开展3岁以上人群三剂疫苗接种工作,新版健康码扫码注册全覆盖;派出12名疫情防控志愿尖兵前往边境一线,共筑强边固防铜墙铁壁。1名村组干部荣获州级“红河好人”荣誉称号、1名镇机关干部荣获市级“优秀党员”荣誉称号。创新发展基层社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”,探索以党建引领综治、法治、自治、德治、智治的基层社会治理模式,完成镇综治中心、蚂蚁综治中心、老寇矛盾纠纷调解室建设,持续强化矛盾纠纷排查化解工作,深入开展扫黑除恶专项斗争,花口村委会被评为“云南省民主法治示范村”。深入推进民族团结进步示范创建。推动民族团结进步示范创建工作与乡村旅游建设同频共振、互促共进,建成3个民族团结进步示范项目。镇人民政府被评为“全省民族团结进步示范单位”,蚂蚁村委会被评为“中国少数民族特色村寨”,可邑小镇获评“全国民族团结进步示范单位”,1人获评全国民族团结进步示范先进个人,2家单位获评省级示范单位。全面加强生态环境保护工作。推进林长制工作从“建制”向“见效”转变,加强林政资源管理及野生动物保护工作,累计完成绿化植树16万株、1.6万亩,构筑绿色生态屏障。保持无重大林政案件及连续11年无森林草原火灾发生,森林覆盖率逐年增加,蚂蚁村委会被评为“国家森林乡村”;马龙社区和花口村委会被评为“云南省森林乡村”。狠抓社会安全和公共安全。组建综合执法组,针对道路交通、非煤矿山、食品安全、建筑施工、校园等重点行业领域定期开展安全大检查,完成露天矿山摸底排查、治理环境污染、恢复绿化和资源化综合利用工程,布王戈黑臭水体销号,关停违法违规开采石材矿点45个。

  政府自身建设全面加强。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果常态化制度措施,扎实开展党史学习教育。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,推进全面从严治党向基层延伸,加大违法违纪案件查处力度,全力营造良好的政治生态和社会风气。建立“纪律周督查机制”,加强机关干部职工、村组干部纪律和作风督查。坚持“三重一大”事项集体决策制度,严格落实重大事项请示报告制度。严格村集体“三资”管理和审批执行,村级重大事项、重大决策和资金支出接受群众监督。聘请法律顾问,提高政府依法行政能力和法治水平。办理人大代表意见、建议共270余件,办理率和满意率均达100%。圆满完成村(社区)“两委”、村(居)民小组及群团组织换届选举工作,选举产生新一届村、组干部228名,实现村(社区)党总支书记、村(居)民委员会主任100%“一肩挑”。民族宗教、武装工作、防震减灾、统计调查等工作取得新成绩,优化营商环境、工会、妇女儿童、青少年、老龄、残疾人、关心下一代等事业实现新发展。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州弥勒市西三镇部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:

  1.西三镇人民政府,设有办公室;

  2.西三镇人大,设有办公室;

  3.西三镇党委,设有办公室;

  4.西三镇财政所,设有办公室;

  5.西三镇国土和村镇规划建设服务中心,设有办公室;

  6.西三镇应急服务中心,设有办公室;

  7.西三镇文化广播电视服务中心,设有办公室;

  8.西三镇社会保障服务中心,设有办公室;

  9.西三镇农业综合服务中心,设有办公室;

  10.西三镇林业和水务服务中心,设有办公室。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州弥勒市西三镇部门2021年末实有人员编制 75 人。其中:行政编制 29 人,事业编制 46 人(含参公管理事业编制 4 人);在职在编实有行政人员 23 人,事业人员 45人(含参公管理事业人员 3人)。 

  离退休人员 1 人。其中:离休 1 人。 

  实有车辆编制 3辆, 在编实有车辆 8 辆。 

  第二部分  2021年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州弥勒市西三镇2021年度收入合计24,951,692.06元。其中:财政拨款收入24,925,721.93元,占总收入的99.90%;上级补助收入0.00元,占总收入的其他收入25,970.13元,占总收入的0.10%。 比2020年度收入29,330,505.41元减少4378813.35元,减少项目为:文化旅游体育与传媒支出减少25.41万元,社会保障和就业支出减少30.32万元,卫生健康支出减少14.30万元,城乡社区支出减少10.76万元,农林水支出减少320.27万元,交通运输支出减少23.33万元,住房保障支出减少91万元,灾害防治及应急管理支出减少14.7万元。减少原因主要为:卫生健康支出方面疫情捐赠及支出比2020年大幅下降,本年度因全面脱贫贫困户危房改造资金减少,农林水支出方面2020年厕所革命资金预算下达246.23万元,2021年无此项目资金支出。

  二、支出决算情况说明

  红河州弥勒市西三镇2021年度支出合计25,763,459.59元。其中: 基本支出 17,387,340.68元 ,占总支出的 67.49%; 项目支出 8,376,118.91元 ,占总支出的 32.51%;比2020年度支出36305739.18元减少10542279.59元,减少项目为:文化旅游体育与传媒支出减少25.41万元,社会保障和就业支出减少33.39万元,卫生健康支出减少12.89万元,城乡社区支出减少11.24万元,农林水支出减少951.9万元,交通运输支出减少12.6万元,住房保障支出减少91万元,灾害防治及应急管理支出减少15.60万元。减少原因主要为:卫生健康支出方面疫情捐赠及支出比2020年大幅下降,本年度因全面脱贫贫困户危房改造资金减少,农林水支出方面2020年支出包含2019年结转的厕所革命资金164.88万元及2020年厕所革命资金246.23万元,2021年无此项目资金支出。2020年支出项目包含2019年财政奖补一事一议407万元。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障红河州弥勒市西三镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,387,340.68元。 上年度机构正常运转的日常支出为18,504,236.09,比上年减少111.68万元,主要原因分析:其中,统计信息事务减少94966.08元 ,其他纪检监察事务支出减少19987元,其他组织事务支出减少61250元,其他教育支出减少7000元,其他民政管理事务支出减少72000元,  死亡抚恤减少103247.5元,临时救助支出减少200000元,卫生健康支出减少128927.15元,节能环保支出减少35400元,城乡社区支出支出减少112400元,森林生态效益补偿减少907365元、交通运输支出减少126000元、灾害防治及应急管理支出减少元156028.95元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,738,785.99元,占基本支出的79.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,648,554.69元,占基本支出的20.98% 。

  

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障红河州弥勒市西三镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,376,118.91元。 与上年数17801503.09元减少9425384.18元,主要原因为:2020年列支2019年结余支出666.88万元(具体为: 红财教发〔2019〕163号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金15万元、2019年“厕所革命”整村推进财政奖补助资金164万元、对村级一事一议的补助407万元、2019年花口村中央农村综合改革转移支付资金50万元)。2021年具体主要为:中央财政专项扶贫散坡村委会哨新村小组村内水池修缮建设项目,安排中央资金22万元,工程完工结算支付中央资金22万元。中央财政专项扶贫马龙居委会诺糯小组水池修缮项目,安排中央资金9万元,工程完工结算支付中央资金9万元。中央财政专项扶贫大麦地村委会新哨小组围塘修缮项目,安排中央资金54.50万元,工程完工结算支付中央资金54.50万元。中央财政专项扶贫大麦地村委会烟区水利供水高位调节水池建设项目,安排中央资金61万元,工程完工结算支付中央资金61万元。马龙居委会拖基及诺糯村小组集中供水工程,安排中央资金160万元,项目完工结算支付中央资金160万元。中央财政专项扶贫蚂蚁村委会可邑新区集中供水工程,安排中央资金20万元,项目完工结算支付中央资金20万元。中央财政专项扶贫者衣村委会小新厂小组集中供水水源工程,安排中央资金20万元,项目完工结算支付中央资金20万元。中央级项目管理费,安排中央资金21507.55元,项目完工结算支付中央资金21507.55元。仓储冷链物流设施建设项目,安排州级资金57万元,工程完工结算支付57万元。大麦地村委会龙母箐村小组集中供水项目,安排州级资金45万元,工程完工结算支付45万元。戈西村委会小龙潭村小组集中供水项目,安排州级资金26万元,工程完工结算支付州级资金26万元。戈西村委会新华一、二村小组村内道路硬化建设项目,安排州级资金15万元,工程完工结算支付州级资金15万元。花口村委会老寨村小组沟渠修复项目, 安排州级资金15万元,工程完工结算支付州级资金15万元。麟马村委会小三家村小组高位水池封闭项目, 安排州级资金9万元,工程完工结算支付州级资金9万元。散坡村委会宝元厂小组供水水源项目, 安排州级资金15万元,工程完工结算支付州级资金15万元。西三镇2021年到户帮扶产业项目, 安排州级资金160,000元,工程完工结算支付州级资金107,200元.结余资金52800元。结余资金于2022年3月2日上缴市级国库。州级项目管理费,安排州级资金20,000元,工程完工结算支付州级资金20,000元。驻村第一书记经费,安排省级资金50,000元,支付省级资金50,000元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州弥勒市西三镇2021年度一般公共预算财政拨款支出 24,585,307.40元,占本年支出合计的 95.43% 。 与上年数35,844,839.18元对比减少11259531.78元 ,主要原因为:统计信息事务减少94966.08元 ,其他纪检监察事务支出减少19987元,其他组织事务支出减少61250元,其他教育支出减少7000元,其他民政管理事务支出减少72000元,  死亡抚恤减少103247.5元,临时救助支出减少200000元,卫生健康支出减少128927.15元,节能环保支出减少35400元,城乡社区支出支出减少112400元,森林生态效益补偿减少907365元、交通运输支出减少126000元、灾害防治及应急管理支出减少元156028.95元,2020年列支2019年结余支出666.88万元(具体为: 红财教发〔2019〕163号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金15万元、2019年“厕所革命”整村推进财政奖补助资金164万元、对村级一事一议的补助407万元、2019年花口村中央农村综合改革转移支付资金50万元)。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出7,384,320.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.04%。主要用于工资性福利支出、商品和服务支出;

  2.教育(类)支出22,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。 发放2021年春蕾爱心桥捐赠款补助资金。

  3.文化旅游体育与传媒(类)支出515,452.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。 主要用于文化旅游体育事业相关工资性福利支出、商品和服务支出;

  4.社会保障和就业(类)支出1,747,287.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。 主要用于社会保障事业类工资性福利支出、商品和服务支出、行政事业单位养老保险支出、抚恤及临时救助支出;

  5.卫生健康(类)支出851,591.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。 主要用于工资性福利支出、商品和服务支出、行政事业单位工医保;

  6.城乡社区(类)支出2,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。 主要用于商品和服务支出,基础设施修缮、维护支出;

  7.农林水(类)支出13,147,939.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.48%。 主要用于农业、林业、水务事业支出、扶贫项目支出、对村民委员会和村党支部的补助;工资性福利支出、商品和服务支出;

  8.交通运输(类)支出78,983.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。 主要用于道路交通维修维护支出;

  9.灾害防治及应急管理(类)支出820,132.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。 主要用于应急管理事务人员工资支出、商品和服务支出、其他消防事务支出、其他森林消防事务支出、  其他灾害防治及应急管理支出、森林草原防灾减灾支出。

  

  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州弥勒市西三镇2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 304600元,支出决算为 106,972.30元,完成预算的35.12%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为97,764.10元,完成预算数133500元的 73.23 %;公务接待费支出决算为9,208.20元,完成预算的5.38%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数小于预算数。主要原因:从源头严格控制“三公”经费支出,按照中央八项规定执行好厉行节约政策、节支增收。 

  2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比 2020年 增加 66,224.19元, 增长162.52%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加 63,366.99元, 增长184.22%;公务接待费支出决算增加2,857.20元, 增长44.99%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算增加的主要原因是:部分2019年至2020年的公务用车修理费,因当年经费不足,累积至2021年支付,故比上年增加幅度大。 

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出97,764.10元,占91.39%;公务接待费支出9,208.20元,占8.61%。具体情况如下:

  1. 公务用车购置及运行维护费 支出 97,764.10元。其中:

  公务用车运行维护 支出 97,764.10元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。 主要用于 政府机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

  2.公务接待费 支出 9,208.20元。其中:

  国内接待费 支出 9,208.20元,共安排国内公务接待23批次,接待人次253人。 主要用于政府部门发生的接待上级政府督查、指导工作中产生的用餐支出 。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河州弥勒市西三镇部门2021年机关运行经费支出2,429,654.34元, 与上年数2,086,577.91元对比增加343076.43元,增加原因是:工资刚性增加、本年人员支出方面有在职在职工比上年增加1人、商品和服务支出中的维修维护费增加、债务还本付息支出增加。主要用于行政事业单位人员工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  二、 国有资产占用情况

  截至 2021年12月31日,红河州弥勒市西三镇部门资产总额 29,846,803.60元 ,其中,流动资产8,666,331.16元 , 固定资产21,180,469.44 元 ,无形资产 3 元 。 ( 具体内容详见附表)。 与上年数17,971,491.77相比,本年资产总额减少595987.5元。其中固定资产原值减少1200元。报废报损资产13项,账面原值100210元;360平方米,账面原值403853.15元,实现资产使用收入73506.46元。

国有资产占有使用情况表 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资 /有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价 200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

29846803.60

8,666,331.16

21,180,469.44

16,911,116.65

1,721,017.57

 

2548335.22

 

 

3

 

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 ;

  

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200万元以上大型设备+其他固定资产 ;

3. 填报金额为资产 “账面原值”。

  

  三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额7023400元,其中:政府采购货物支出82700 元;政府采购工程支出6940700 元;授予中小企业合同金额 7023400 元,占政府采购支出总额的 100%。

  四、 部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表11)。

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四) “三公” 经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  监督索引号53250401056401111