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弥勒市机关事务局2021年度部门决算

文章来源: 弥勒市机关事务局
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发布日期: 2022/11/17
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  弥勒市机关事务局2021年度部门决算  

  目录

  第一部分  弥勒市机关事务局概况  

  一、主要职能  

  二、部门基本情况  

  第二部分  2021年度部门决算表  

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

  九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

  第三部分  2021年度部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明  

  二、支出决算情况说明  

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

  一、机关运行经费支出情况  

  二、国有资产占用情况  

  三、政府采购支出情况  

  四、部门绩效自评情况  

  (一)部门整体支出绩效自评情况  

  (二)部门整体支出绩效自评表  

  (三)项目支出绩效自评表  

  五、其他重要事项情况说明  

  第五部分  名词解释  

    

  第一部分  弥勒市机关事务局概况  

  一、主要职能  

  (一)主要职能  

  1、根据国家有关法律法规及方针政策,结合我市实际,拟订市级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。 

  2、会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。 

  3、承担市级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。 

  4、承担市级行政中心绿化管养工作。 

  5、承担弥勒会堂的管理及市级重要会议和重大活动的服务工作。 

  6、承担市级行政中心办公用房调剂、分配工作;负责市级干部周转房的购置、租赁及管理工作。 

  7、协调配合公安机关做好市级行政中心的安全保卫工作。 

  8、负责制定市级公务用车保障中心公务用车规章制度并组织实施,协助有关部门推进全市公务用车制度改革工作。 

  9、承担市级行政中心的综合保障服务工作。 

  10、负责市委、市政府交代的重要国内接待。 

  11、负责机关机关事务经费的正常运转及机关后勤服务中心的收支管理。 

  12、负责公务接待经费的统一管理和使用。 

  13、负责完成市委、市政府领导交办的其他任务。 

  14、职能转变。将市机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。 

  (二)2021年度重点工作任务介绍  

  1、着力抓实基层党的建设和机关自身建设工作:以基层党建为引领,拓展活动载体;以作风建设为重点,深化廉政建设;以干部培训为抓手,提升能力素质; 

  2、全力做好会议服务、重要接待、机关食堂、物业维保等保障工作:公务保障务实高效;物业监管常抓不懈;会务服务严谨细致;安全保卫有序规范; 

  3、扎实推动“公车管理”“公房管理”“公共机构节能”重点工作:推进办公用房管理;做好公务用车管理;强化公共机构节能工作。  

  二、部门基本情况  

  (一)部门决算单位构成  

  纳入弥勒市机关事务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位1个,即:弥勒市机关事务局。机构情况:7个内设机构,分别是综合科、财务人事科、会务科、物业管理科、资产管理科、服务保障科、公务用车管理科。下设单位1个:弥勒市市级机关公务用车保障中心。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

  2021年末实有人员编制18人。其中:行政编制 0人,事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员 1 人(含行政工勤人员1人),事业人员 17人(含参公管理事业人员 0人)。  

  离退休人员5 人。其中:离休 0 人,退休 5 人。  

  实有车辆编制 74辆,在编实有车辆 63 辆。  

    

  第二部分  2021年度部门决算表  

  (详见附件)  

     

    

  第三部分  2021年度部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明  

  弥勒市机关事务局部门2021年度收入合计9,192,204.97元。其中:财政拨款收入9,192,204.97元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。 与上年对比减少7.2万元,原因主要是本年度公务用车运行维护费减少。  

  二、支出决算情况说明  

  弥勒市机关事务局部门2021年度支出合计9,192,204.97元。其中: 基本支出 8,812,204.97元 ,占总支出的 95.87%; 项目支出 380,000.00元 ,占总支出的 4.13%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ,占总支出的 0.00%。 与上年对比减少1.57%,减少原因主要是压缩各项开支,严格控制厉行节约指标。  

  (一)基本支出情况  

  2021年度用于保障弥勒市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,812,204.97元。 与上年对比基本持平,主要原因是人员无调动,人数一致。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,630,667.91元,占基本支出的52.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,181,537.06元,占基本支出的47.45% 。 

  (二)项目支出情况  

  2021年度用于保障弥勒市机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,本年专项业务工作的经费支出380,000.00元,用于弥勒会堂报告厅舞台灯光工程项目,保障会议服务工作。项目资金按照项目绩效指标严格执行,已全面完成各项考核。与上年对比减少26.64%,主要是压缩各项开支,严格控制厉行节约指标。  

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

  弥勒市机关事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,192,204.97元,占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比减少1.57%,减少原因主要是压缩各项开支,严格控制厉行节约指标。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务(类)支出8,794,623.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%。 主要用于发放人员工资,维持机构运转办公支出。 

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业(类)支出229,088.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。   

  9.卫生健康(类)支出168,493.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。  

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

  弥勒市机关事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为2,379,500.00元,支出决算为 1,068,136.91元,完成预算的44.89 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为1,063,129.91元,完成预算的44.77 %;公务接待费支出决算为5,007.00元,完成预算的100 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因本年日常运行公用经费拨款严重不足,使用用自有资金支付公车中心运行费用,导致完成预算数比例较小。  

  2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年 减少 865,697.50元, 下降 44.77%。其中:因公出国(境)费支出决算 ;公务用车购置及运行费支出决算减少 869,962.50元,下降 45.00%;公务接待费支出决算增加4,265.00元, 增长 574.80%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算,公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年日常运行公用经费拨款严重不足,使用公车中心自有资金支付公车中心运行费用;务接待费支出决算增加的原因是上年公务接待费用仅为742.00元,本年务接待费为5007.00元,与预算数5000.00元持平。 

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

  2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1,063,129.91元,占99.53%;公务接待费支出5,007.00元,占0.47%。具体情况如下:  

  1. 因公出国(境)费 支出 0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2. 公务用车购置及运行维护费 支出 1,063,129.91元。其中:  

  公务用车购置 支出0.00元,购置车辆0辆。  

  公务用车运行维护 支出 1,063,129.91元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为63辆。 主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

  3.公务接待费 支出 5,007.00元。其中:国内接待费 支出5,007.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。 主要用于日常公务接待发生的接待支出 。  

  国(境)外接待费 支出 0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。      

    

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

  一、机关运行经费支出情况  

  弥勒市机关事务局部门2021年机关运行经费支出0.00元, 我局属全额拨款事业单位,无机关运行经费。  

  二、 国有资产占用情况  

  截至 2021年12月31日,弥勒市机关事务局部门资产总额3,646,509.67元,其中,流动资产660,283.05元,固定资产2,986,226.62元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元( 具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少910,077.72元,其中固定资产减少338,595.32元。

  

  

国有资产占有使用情况表 

 

  

  

  

  

  

  

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资 /有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价 200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3,646,509.67 

 660,283.05 

2,986,226.62  

2274700.83  

471532.77  

  

239993.02   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200万元以上大型设备+其他固定资产 ;

3. 填报金额为资产 “账面原值”。

  

 

   

  三、政府采购支出情况  

  2021年度,部门政府采购支出总额169,000.00元,其中:政府采购货物支出167,200元;政府采购工程支出 0元;政府采购服务支出1800.00元。授予中小企业合同金额169000元,占政府采购支出总额的100%。  

  四、 部门绩效自评情况  

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。  

  五、其他重要事项情况说明  

  无  

  六、相关口径说明  

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

  (四) “三公” 经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

   

  第五部分  名词解释  

  【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

  【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

  【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

  【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

  【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排部分。 

    

   

  监督索引号53250400243001111