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中国共产党弥勒市委员会组织部2021年度部门决算

文章来源: 中国共产党弥勒市委员会组织部
作者:
发布日期: 2022/11/17
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  中国共产党弥勒市委员会组织部2021年度部门决算

  目录

  第一部分  中国共产党弥勒市委员会组织部概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  中国共产党弥勒市委员会组织部概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

  (二) 2021年度重点工作任务介绍

  2021年度重点工作任务介绍。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入 中国共产党弥勒市委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位 1个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位 0 个。 分别是:

  1.中国共产党弥勒市委员会组织部

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中国共产党弥勒市委员会组织部2021年末实有人员编制38人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制2人),事业编制16人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员2人),事业人员11人(含参公管理事业人员8人)。

  离退休人员 1.00 人。其中:离休 1 人,退休 0 人。

  实有车辆编制0 辆, 在编实有车辆 0 辆。

  第二部分  2021年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  中国共产党弥勒市委员会组织部2021年度收入合计15,748,719.86元。其中:财政拨款收入15,748,719.86元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。 增加5006973.07元,增幅为44.61%。主要原因是本年度年中年中追加预算收入较多,实际收入较上年增加。

  二、支出决算情况说明

  中国共产党弥勒市委员会组织部2021年度支出合计15,748,719.86元。其中: 基本支出 11,713,331.86元 ,占总支出的 74.38%; 项目支出 4,035,388.00元 ,占总支出的 25.62%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ,占总支出的 0.00%。与上年对比增加5006973.07元,增幅为44.61%。主要原因分析本年度年中年中追加预算收入较多,实际收入较上年增加。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障中国共产党弥勒市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,713,331.86元。 与上年对比 增加3099497.35元 ,主要原因分析本年度村业务量增加,人员增加,工资福利支出增加,各类项目经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,357,334.86元,占基本支出的37.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,355,997.00元,占基本支出的62.80% 。

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障中国共产党弥勒市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,035,388.00元。 与上年对比增加1428658.08元 ,主要原因分析本年度村社区项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况2013299款其他组织事务3,218,350.00元,2130705对村民委员会和村党支部的补助817,038.00元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国共产党弥勒市委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出 15,748,719.86元,占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比增加5006973.07元,增幅为44.61%。主要原因分析本年度年中年中追加预算收入较多,实际收入较上年增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出13,242,830.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。 主要用于职工工资,保运转开支,业务经费等;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出626,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。 主要用于2060302社会公益研究支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出533,546.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。 主要用于离退休人员工资,社会保险缴费等;

  9.卫生健康(类)支出229,305.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。 主要用于职工医疗补助缴费;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出1,117,038.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。 主要用于村社区补助各项经费,农村综合改革支出等;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国共产党弥勒市委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为128900 元,支出决算为 100,502.56元,完成预算的77.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为100,502.56元,完成预算的 77.97 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是实施预算控制,合理节约开支。

  2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年 减少 9,001.44元,下降 8.22%。其中:因公出国(境)费支出决算 减少 0.00元, 下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00元, 下降 0.00%;公务接待费支出决算减少9,001.44元,下降 8.22%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算减少的主要原因实施预算控制,合理节约开支。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度 一 般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出100,502.56元,占100.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费 支出 0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中:

  公务用车购置 支出 0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护 支出 0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费 支出 100,502.56元。其中:

  国内接待费 支出 100,502.56元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待110批次(其中:外事接待0批次),接待人次877人(其中:外事接待人次0人)。 主要用于上级调研、分析研判、考核等工作发生的接待支出 。

  国(境)外接待费 支出 0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  中国共产党弥勒市委员会组织部2021年机关运行经费支出7,355,997.00元,与上年对比增加6290493.24元 ,主要原因分析增加了一些项目经费列入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、村组各项经费开支 。

  二、 国有资产占用情况

  截至 2021年12月31日,中国共产党弥勒市委员会组织部资产总额 1460556.27元 ,其中,流动资产1120484.26元 , 固定资产340072.01元 , 对外投资及有价证券 0 元 , 在建工程 0元 , 无形资产 0 元 , 其他资产 0 元 ( 具体内容详见附表)。 与上年相比,本年资产总额增加16301.91元,其中固定资产增加67004.49元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产11项,账面原值33933元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元 。

 

国有资产占有使用情况表 

 

  

  

  

  

  

  

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资 /有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价 200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1460556.27  

1120484.26  

340072.01  

  

  

  

340072.01  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 ;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200万元以上大型设备+其他固定资产 ;

3. 填报金额为资产 “账面原值”。

  

 

  三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额303700元,其中:政府采购货物支出 303700元;政府采购工程支出 0 元;政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的 0 %。

  四、 部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四) “三公” 经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  不涉及专用名词。

  监督索引号53250400220301111